Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE BRINQUEDOS RECREATIVOS, INFLÁVEIS, CAMAS ELÁSTICAS, ESTRUTURAS DE APOIO E EQUIPE DE MONITORES, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PRÉ CARNAVAL PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE INFÂNCIA E JUVENTUDE – SMEIJ, NO CENTRO DA JUVENTUDE ELAINE VIVIANI, NO MÊS DE FEVEREIRO, no valor de R$ 13.250,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE BRINQUEDOS RECREATIVOS, INFLÁVEIS, CAMAS ELÁSTICAS, ESTRUTURAS DE APOIO E EQUIPE DE MONITORES, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PRÉ CARNAVAL PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE INFÂNCIA E JUVENTUDE – SMEIJ, NO CENTRO DA JUVENTUDE LAURIBERTO REYES, no mês de fevereiro, no valor de R$ 13.250,00.

Objeto: TERMO DE FOMENTO COM A OSC ASSOCIAÇÃO SANCARLENSE DE ATLETISMO - ASA, REFERENTE AO PROJETO “ATLETISMO PARA TODOS”.

Objeto: SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO CAR125 – FIAT STRADA ENDURANCE 1.3 FLEX 8V CS, DE USO DA DEFESA CIVIL DE SÃO CARLOS – PLACA: UGQ6J78, no valor de R$ 3.597,35.

Objeto: REVISÃO OBRIGATÓRIA DE VEÍCULO CAR187 – CITROEN NOVO C3 2023, DE USO DO CONSELHO TUTELAR (SMEIJ) DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS – PLACA: FSR6F16, no valor de R$ 1.786,42.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A1 PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL, SECRETÁRIOS ADJUNTOS, DIRETORES E CHEFE DE SEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA, no valor de R$ 1.875,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A1, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO: - 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, no valor de R$ 127,20.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS E, POSTERIORMENTE, A EMISSÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) PARA O IMÓVEL PRÓPRIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL, no valor de R$ 14.621,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMSC.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE AO INCÊNDIO E A ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS, INCLUINDO A REGULARIZAÇÃO E/OU OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS – AVCB, NAS SEGUINTES EDIFICAÇÕES PÚBLICAS; CEMAC – CENTRO MUNICIPAL DE ARTES E CULTURA E TEATRO MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, no valor de R$ 30.888,09.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO

Objeto: CERTIFICADO DIGITAL E - CPF A1 E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 - CARTAO PARA A PRESIDENTE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE HERICA RICCI DONATO, no valor de R$ 360,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA, DESINFECÇÃO E INSPEÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES.

Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA), EM SÃO CARLOS – SP

Objeto: AQUISIÇÃO DE PACOTE ILIMITADO DA PLATAFORMA FLICKR PRO, COM VIGÊNCIA DE 24 MESES, no valor de R$ 1.697,00.

Objeto: REVISÃO OBRIGATÓRIA DE VEÍCULO GM/ONIX/NOVO ONIX TURBO AT, DE USO DA SMGCI DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS – PLACA: FUS7C62, no valor de R$ 3.492,25.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA ELÉTRICA VOLTADOS A RETIRADA, RECUPERAÇÃO, LOCAÇÃO PROVISÓRIA E REINSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO CLASSE 15KV, VISANDO RESTABELECER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COM SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E EM CONFORMIDADE NORMATIVA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CUIDADO DO PARQUE ECOLÓGICO DE SÃO CARLOS

Objeto: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE INSETOS, ROEDORES E ARACNÍDEOS COM FOCO EM ESCORPIÕES NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS (PRÉDIO DO SIM) A AV. SÃO CARLOS Nº 2137 CENTRO, no valor de R$ 920,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM ULTRA HD 4K COM MICROFONE EMBUTIDO E UM MONITOR DE ÁUDIO ATIVO ESTEREO 100W COM ENTRADA P2 E CABO P2 PARA PC (PAR DE CAIXAS DE SOM ESTÉREO AMPLIFICADAS DE ALTA QUALIDADE PARA PC), no valor de R$ 1.305,00.

Objeto: LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO OU SEMINOVO, TIPO SEDAN MÉDIO, COM BLINDAGEM NÍVEL III-A, PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE REFERENTE À LOGÍSTICA DO GABINETE DO SR. PREFEITO, no valor de R$ 57.600,00.

Objeto: TERMO DE FOMENTO COM A OSC ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA LEÃO GUERREIRO, REFERENTE AO PROJETO “ENVELHECIMENTO E SAÚDE”.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA/ADEQUAÇÃO DA COMUNICAÇÃO VISUAL DO ESTÁDIO MUNICIPAL PROF. LUÍS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO), INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE PAINÉIS (LONA/ACM), ADESIVAÇÃO, REMOÇÃO DE ADESIVOS ANTIGOS, LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS, no valor de R$ 49.270,90.

Objeto: TERMO DE FOMENTO COM A OSC ASSOCIAÇÃO SÃOCARLENSE DE FUTSAL, REFERENTE AO PROJETO “FUTSAL SÃO CARLOS”.

Objeto: CONTRATAÇÃO DIRETA PARA SEGURO VEICULAR DOS 03 (TRÊS) VEÍCULOS SEDAN, MODELO VW VIRTUS, ANO/MODELO 2024, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, IDENTIFICADOS PELAS PLACAS STV6F56, SUF9B96 E SWT0D39, no valor de R$ 9.202,65.

Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE RAÇÕES, FENO E SAL MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ANIMAIS ABRIGADOS PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E DEFESA ANIMAL.

Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPOS INDIVIDUAIS, EMBALADOS EM CAIXAS CONTENDO 48 (QUARENTA E OITO) COPOS, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CONSUMO DURANTE REUNIÕES, AUDIÊNCIAS, ENCONTROS INSTITUCIONAIS E DEMAIS ATIVIDADES OFICIAIS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, no valor de R$ 1.592,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE CAFÉ DESCAFEINADO, EM PÓ, EMBALAGEM DE 250 G, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO, no valor de R$ 996,00.

Objeto: SOLICITAÇÃO DE SONDA DE GASTROSTOMIA DE 3 VIAS Nº 20FR X 6,70mm PACIENTE: PEDRO RODRIGUES DE FREITAS, no valor de R$ 522,72.

Objeto: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ANUAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA – SAMU SÃO CARLOS, no valor de R$ 19.885,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO DE TODA REDE DE TELEFONIA DO – SAMU SÃO CARLOS, no valor de R$ 20.000,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E ESTOCÁVEIS POR MEIO DO CONCEN (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DE SÃO PAULO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE BANHEIROS QUÍMICOS, INCLUINDO LIMPEZA PERIÓDICA, REPOSIÇÃO DE INSUMOS E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO CARNAVAL 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SP, no valor de R$ 11.280,00.

Objeto: MATERIAIS ODONTOLÓGICOS VALIDADE MINIMA DE 12 MESES NO ATO DA ENTREGA, no valor de R$ 4.750,07.

Objeto: SOLICITAÇÃO DE MÁSCARA NASAL PARA CPAP TAMANHO M PACIENTE: RITA DE CÁSSIA MIGLIATO DE LIMA , no valor de R$ 198,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA 56ª COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR, no valor de R$ 59.900,00.

Objeto: SOLICITAÇÃO DE SONDA DE GASTROSTOMIA TIPO BOTTOM Nº 20FR X 3,5cm PACIENTE: GUILHERME HENRIQUE SANT'ANNA, no valor de R$ 990,00.

Objeto: REVISÃO DE VEÍCULO CAR315 - FIAT CRONOS DRIVE 1.3 DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO CARLOS, no valor de R$ 1.374,77.

Objeto: REVISÃO DE VEÍCULO CAR597 - FIAT CRONOS PRECISION 1.8, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO CARLOS, no valor de R$ 4.433,88.

Objeto: REVISÃO OBRIGATÓRIA DE VEÍCULO CAR599 – FIAT CRONOS PRECISION 1.8, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO CARLOS – PLACA: DMV8G39, no valor de R$ 5.280,42.

Objeto: REVISÃO DE VEÍCULO CAM699 - VOLKSWAGEN CONSTELLATION DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO CARLOS, no valor de R$ 7.500,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO NOVO PORTAL/SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, no valor de R$ 48.000,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA EM REGIME DE COMODATO O MODEM E ROTEADOR WI FI SEM LIMITES DE DADOS TRAFEGADOS PELO PERÍODO DO ANO DE 2026, no valor de R$ 2.518,80.

Objeto: SOLICITAÇÃO DE EXTENSOR DE SONDA PARA SONDA MIC-KEY DE 15cm, Nº 16FR (1 UNIDADE A CADA 2 MESES), no valor de R$ 1.680,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROSTOMIA TIPO BOTTOM Nº 12FR X 3,0cm PACIENTE: JOÃO MIGUEL SANTOS ALMEIDA, no valor de R$ 1.965,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, DESINFECÇÃO E PASSAGEM DE ENXOVAL E ROUPARIA DE AMBIENTE HOSPITALAR, no valor de R$ 46.000,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DIRETA PARA SEGURO VEICULAR DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MICRO ÔNIBUS, MODELOS: VW 8-160 MASCARELLO ANO 2013/2024 E MB LO-916 MASCARELLO ANO 2022/2023, COM PREFIXOS (PLACAS) DJM790 E FYU8E06, no valor de R$ 8.980,44.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALARES UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no valor de R$ 52.330,00.

Objeto: SOLICITAÇÃO DE BRAÇADEIRA ELÁSTICA DE COMPRESSÃO COM POLEGAR, TAMANHO PEQUENO, COMPRIMENTO LONGO (P3, COMPRESSÃO 30-40 mmHg), no valor de R$ 237,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CORAÇÃO, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NO INCISO II, ART. 75 DA LEI 14.133/2021, no valor de R$ 23.100,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK, no valor de R$ 4.899,00.

Objeto: SOLICITAÇÃO DE SONDA DE GASTROSTOMIA MIC-KEY Nº 18FR X 3,0cm PACIENTE: VINICIUS FERNANDO CORREA SALLES, no valor de R$ 990,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROSTOMIA MIC-KEY Nº 14FR X 0,8cm PACIENTE: LIVIA TENÓRIO NICOLA, no valor de R$ 1.965,00.

Objeto: SOLICITAÇÃO DE MÁSCARA PARA CPAP TAMANHO M COM FIXADOR PACIENTE: ERNANDES PEREIRA BALBINO, no valor de R$ 198,00.

Objeto: TERMO DE FOMENTO COM A OSC PROJETO COR AÇÃO, REFERENTE AO PROJETO COR AÇÃO: INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E FUTURO”.

Objeto: SOLICITAÇÃO DE MÁSCARA PARA CPAP OROFACIAL TAMANHO M PACIENTE: CARLOS RIBEIRO DA COSTA, no valor de R$ 210,00.

Objeto: SOLICITAÇÃO DE RESSUSCITADOR PULMONAR MANUAL (AMBU) PACIENTE: MAIRA LUZIA FONSECA, no valor de R$ 195,00.

Objeto: SOLICITAÇÃO DE EXTENSOR PARA SONDA DE GASTROSTOMIA MIC-KEY DE 30cm, Nº 14FR X 1,0cm PACIENTE: THEO CRIVELLARI LUIZ, no valor de R$ 1.680,00.

Objeto: SOLICITAÇÃO DE MÁSCARA FACIAL PARA BIPAP TAMANHO M E FILTROS DE AR PARA BIPAP PACIENTE: CARLOS ROBERTO ALVES DE OLIVIERA, no valor de R$ 210,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS NOVAS, ZERO QUILÔMETRO, TIPO MODELO HONDA NXR160 BROS CBS 2026/2026 OU SUPERIOR, DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DA CIDADE E INFRAESTRUTURA, no valor total de R$ 50.000,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO DE VEÍCULO - AUTO MASTER FURGÃO EXTRA VITRE 2.3 16V RENAULT UTILIZADO PELA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO - DGO – FROTA 144, no valor de R$ 2.372,93.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS À CESSÃO DE REGISTROS DOS BANCOS DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TECNOLOGIAS ASSISTIVA, NO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD, SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO EQUIPAMENTO DURANTE O PROCESSO DE SUA CONFECÇÃO, COM FORNECIMENTO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME).

Objeto: AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA: MATERIAL HOSPITALAR ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO- COMPRA DIRETA COM VISTAS A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO ATÉ QUE O PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 22708/2025 PE 114/2025 QUE CONSTA EM ANDAMENTO, no valor de R$ 1.614,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPO POLIFIX 2 VIAS – MATERIAL HOSPITALAR - ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO- COMPRA DIRETA COM VISTAS A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO ATÉ QUE O PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 22708/2025 PE 114/2025 QUE CONSTA EM ANDAMENTO, no valor de R$ 2.280,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A3, COM VALIDADE DE 03 (TRÊS) ANOS, SENDO 11 (ONZE) UNIDADES NA MODALIDADE RENOVAÇÃO E 02 (DUAS) UNIDADES COM FORNECIMENTO DE TOKEN CRIPTOGRÁFICO NOVO, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXERCEM ATRIBUIÇÕES QUE EXIGEM ASSINATURA DIGITAL, ACESSO A SISTEMAS ESTRUTURANTES E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES A ÓRGÃOS DE CONTROLE E DEMAIS PLATAFORMAS OFICIAIS, no valor de R$ 2.828,80.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ – FAIXA “C” (DNIT) E EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA DE RUPTURA RÁPIDA – RR-2C, no valor de R$ 60.480,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL, no valor de R$ 3.492,72.

Objeto: AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENOTERAPIA TIPO ÓCULOS ADULTO, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO- COMPRA DIRETA COM VISTAS A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO ATÉ QUE O PROCESSO DE LICITAÇÃO 11073/2024 E 22708/2025 RESTOU FRACASSADO, no valor de R$ 6.930,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CHALEIRAS ELÉTRICAS PARA USO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SMDECT, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COPA/COZINHA, VISANDO O PREPARO RÁPIDO E SEGURO DE ÁGUA QUENTE PARA CONSUMO INTERNO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES, PALESTRAS E RECEPÇÃO DE VISITANTES, no valor de R$ 254,10.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO 5º FESTIVAL DE COROS SÃO CARLOS, RESTRITAS AOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2026, COMPREENDENDO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E OFICINAS FORMATIVAS, EM LOCAL DOTADO DE INFRAESTRUTURA COMPATÍVEL COM EVENTO CULTURAL DE GRANDE PORTE, no valor de R$ 17.952,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: CÂNULA SHIRLEY SEM CUFF Nº 4,5 ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO- COMPRA DIRETA, no valor de R$ 3.977,60.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR, EM CARÁTER DE RENOVAÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA, DESTINADA À COBERTURA DE 02 (DOIS) VEÍCULOS OFICIAIS – PLACAS EHE0742 E EHE0681 - PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SMDECT, no valor de R$ 3.023,15.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES INSTALADOS NO PAÇO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS, COMPREENDENDO INTERVENÇÃO CORRETIVA EM 02 (DOIS) ELEVADORES COM CAPACIDADE DE 225 KG E MANUTENÇÃO PREVENTIVA PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES EM 04 (QUATRO) ELEVADORES, no valor de R$ 25.000,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A1, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, EMITIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA CREDENCIADA À INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP-BRASIL, DESTINADO AO USO INSTITUCIONAL DA SMDECT, PARA ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, ACESSO A SISTEMAS OFICIAIS E VALIDAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, no valor de R$ 127,20.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, no valor de R$ 3.545,00.

Objeto: MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRECISÃO MODELO PF-3 MARCA MECHEREY NANGEL NPF3A1085 E NPF3A1084, no valor de R$ 2.600,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO- COMPRA DIRETA COM VISTAS A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO, no valor de R$ 3.468,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMPO CIRÚRGICO - MATERIAL HOSPITALAR - ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO- COMPRA DIRETA COM VISTAS A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO ATÉ QUE O PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 22708/2025 RESTOU FRACASSADO PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ANDAMENTO Nº 725/2026, no valor de R$ 4.480,00.

Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, ESTRUTURAL E ACABAMENTOS DO DISPOSITIVO PIT STOP, ESPAÇO DESTINADO DE CONVIVÊNCIA E APOIO AOS MOTOFRETISTAS, LOCALIZADO NA AV. TRABALHADOR SÃO CARLENSE, no valor de R$ 24.500,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR, COM COBERTURA TOTAL (COMPREENSIVA), PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DE USO DA GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL, no valor de R$ 10.270,48.

Objeto: CONTRATAÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA PRELIMINAR E VISTORIA TÉCNICA FINAL NO ESTÁDIO MUNICIPAL LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUIZÃO), NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SP, COM A FINALIDADE DE AFERIR A EXECUÇÃO DAS CORREÇÕES DETERMINADAS, BEM COMO PARA A ELABORAÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA DE ENGENHARIA/ESTRUTURAL, EM CONFORMIDADE COM PORTARIA ESPECÍFICA E COM OS REQUISITOS EXIGIDOS PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, no valor de R$ 35.500,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VISUAL INTERNAS E EXTERNAS, CONFECCIONADAS EM ACM E PVC, PERSONALIZADAS, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO, ORIENTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO VISUAL DOS AMBIENTES DO PRÉDIO SIGA, LOCALIZADO NA AVENIDA ALFREDO MAFFEI, Nº 3055, JARDIM RICETTI, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SP, no valor de R$ 57.620,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) CAPACETES DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTAS, MODELO ARTICULADO, NA COR BRANCA OU PRATA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DA CIDADE E INFRAESTRUTURA, VISANDO ASSEGURAR O ADEQUADO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES EXTERNAS QUE DEMANDAM DESLOCAMENTO FUNCIONAL POR MEIO DE MOTOCICLETA, NO VALOR TOTAL DE R$ 22.746,50.

Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, DESTINADOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, PARA ATENDIMENTOS PRESENCIAIS EM HORÁRIOS DE PLANTÃO.

Objeto: AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO – INSULINA GLARGINA 100 UI / ML REFIL 3 ML - PADRONIZADOS PELA REMUME, PARA ATENDIMENTO DA REDE BÁSICA E ESPECIALIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0 ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - COMPRA DIRETA COM VISTAS A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO ATÉ QUE O PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ANDAMENTO Nº 22708/2025 - PE 114/2025, no valor de R$ 3.870,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR NO PALCO DO CEMAC – CENTRO MUNICIPAL DE ARTES E CULTURA, no valor de R$ 10.450,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE RAÇÕES (COMERCIAIS/ESPECÍFICAS) PARA A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO CANINO DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, no valor de R$ 4.416,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE PARTIDAS DOS CAMPEONATOS AMADOR/VARZEANO E VETERANO PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SP, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM DEVIDAMENTE QUALIFICADA PARA ATUAÇÃO NAS PARTIDAS PROGRAMADAS, no valor de R$ 59.480,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE RAÇÕES (COMERCIAIS/ESPECÍFICAS) PARA A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO CANINO DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, no valor de R$ 3.838,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL CREDENCIADO PELA POLÍCIA FEDERAL E ESPECIALIZADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, VISANDO A AFERIÇÃO DE APTIDÃO PSICOLÓGICA PARA A MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL DOS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, no valor de R$ 6.000,00.

Objeto: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA PERIÓDICA COM HIGIENIZAÇÃO, REPOSIÇÃO DE INSUMOS (PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E SABONETE, QUANDO APLICÁVEL) E A RETIRADA DOS EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS, no valor de R$ 26.986,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET SATELITAL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSA, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E DEFESA ANIMAL, no valor de R$ 13.200,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO GERAL (PAPEL ALUMINIO, FILME PLÁSTICO E SACO LEITOSO) PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, BEM COMO AS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no valor de R$ 8.295,00.

Objeto: Contratação direta de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem em estabelecimento hoteleiro, localizado no município de São Carlos/SP, em regime de meia pensão (café da manhã e almoço), destinada ao atendimento dos expositores participantes da 61ª Exposição Nacional de Orquídeas, a ser realizada nos dias 24 e 26 de abril de 2026., no valor de R$ 41.279,84.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O AUTOMÓVEL - FIAT - PALIO WEEK ADVENT.LOCK.1.8 16V FLEX ANO/MODELO: 2013/2014 - PLACA DJM9824 - FROTA: CAR531, no valor de R$ 1.829,10.

Objeto: AQUISIÇÃO DE BATERIA 3V PARA GLICOSÍMETRO, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NO INCISO II, ART. 75 DA LEI 14.133/2021, no valor de R$ 3.553,60.

Objeto: AQUISIÇÃO DE TORNEIRA/REGISTRO PARA CILINDRO DE MERGULHO AUTÔNOMO (SCUBA) COMPATÍVEL COM MODELO DE CILINDRO S-80, no valor de R$ 1.500,00.

Objeto: FORNECIMENTO MENSAL DE NITROGÊNIO LÍQUIDO NO BOTIJÃO CRIOGÊNICO DO CEME, no valor de R$ 9.420,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA AS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO ALUSIVAS AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA DESPORTOS, no valor de R$ 4.600,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE 5 (CINCO) CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A3, PADRÃO ICP-BRASIL, NA MODALIDADE E-CPF, VINCULADOS INDIVIDUALMENTE AO CPF DOS AUDITORES FISCAIS INDICADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO EM TOKEN USB CRIPTOGRÁFICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, no valor de R$ 976,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE VALORES DE TERRA NUA (VTN), COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, GARANTINDO ATUALIZAÇÃO NO VALOR BASE NA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR), no valor de R$ 13.000,00

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DIGITAIS, FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HABILITAÇÃO PARA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – CRMV-SP, ÓRGÃO QUE FISCALIZA E DISCIPLINA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CUIDADO DO PARQUE ECOLÓGICO, REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES SOB CUIDADOS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, no valor de R$ 128,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR, DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ERGONOMIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, COMPREENDENDO 02 MONITORES 29", 01 NOTEBOOK I7 16GB RAM, 04 KITS DE TECLADO E MOUSE SEM FIO E 10 SUPORTES ERGONÔMICOS PARA OS PÉS, no valor de R$ 11.475,60.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO E ATENDIMENTO À PROJETO TÉCNICO PARA SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA ATENDIMENTO NA FESTA DO MILHO DE ÁGUA VERMELHA, DIAS 11 E 12/04/2026, PRESENTE NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DE SÃO CARLOS, no valor de R$ 6.845,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSEIO RECREATIVO ITINERANTE, ENQUADRÁVEL COMO ATIVIDADE DE RECREAÇÃO E LAZER, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTRUTURA TEMÁTICA DO TIPO “TRENZINHO DA ALEGRIA” OU SIMILAR, COM A FINALIDADE DE ATENDER À PROGRAMAÇÃO INSTITUCIONAL ALUSIVA AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARADESPORTOS, no valor de R$ 2.300,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS BULBO 15W LED E LÂMPADAS TUBULAR 18W PARA USO NAS SALAS DE AULA DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no valor de R$ 20.585,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CNPJ A1 E E-CPF A1, EMITIDOS POR AUTORIDADE CERTIFICADORA CREDENCIADA PELA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP-BRASIL, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, AO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, SR. ANTONIO DONATO NETTO, E À CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, MIRELLA DE OSTE, PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMAS OFICIAIS, ASSINATURAS DIGITAIS DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, no valor de R$ 442,40.

Objeto: AQUISIÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR, DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO ECPF, PADRÕES A1 + NUVEM E A3 + TOKEN, no valor de R$ 831,20.