Objeto: AQUISIÇÃO DE MUDA DE ÁRVORE DE IPÊ AMARELO (*HANDROANTHUS ALBUS*), COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ALTURA DE 3,5 METROS, COPA DE 3,5 METROS E DIÂMETRO DE TRONCO (DAP) DE 7 CM.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ACESSO DESTINADO AO ALOJAMENTO DA DELEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SP DURANTE A PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS REGIONAIS DA MELHOR IDADE, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL/SP, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JUNHO DE 2026.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE BRINQUEDOS RECREATIVOS, INFLÁVEIS, CAMAS ELÁSTICAS, ESTRUTURAS DE APOIO E EQUIPE DE MONITORES, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PRÉ CARNAVAL PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE INFÂNCIA E JUVENTUDE – SMEIJ, NO CENTRO DA JUVENTUDE ELAINE VIVIANI, NO MÊS DE FEVEREIRO, no valor de R$ 13.250,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE BRINQUEDOS RECREATIVOS, INFLÁVEIS, CAMAS ELÁSTICAS, ESTRUTURAS DE APOIO E EQUIPE DE MONITORES, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO PRÉ CARNAVAL PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE INFÂNCIA E JUVENTUDE – SMEIJ, NO CENTRO DA JUVENTUDE LAURIBERTO REYES, no mês de fevereiro, no valor de R$ 13.250,00.

Objeto: SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO CAR125 – FIAT STRADA ENDURANCE 1.3 FLEX 8V CS, DE USO DA DEFESA CIVIL DE SÃO CARLOS – PLACA: UGQ6J78, no valor de R$ 3.597,35.

Objeto: REVISÃO OBRIGATÓRIA DE VEÍCULO CAR187 – CITROEN NOVO C3 2023, DE USO DO CONSELHO TUTELAR (SMEIJ) DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS – PLACA: FSR6F16, no valor de R$ 1.786,42.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A1 PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL, SECRETÁRIOS ADJUNTOS, DIRETORES E CHEFE DE SEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA, no valor de R$ 1.875,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A1, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO: - 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, no valor de R$ 127,20.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS E, POSTERIORMENTE, A EMISSÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) PARA O IMÓVEL PRÓPRIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL, no valor de R$ 14.621,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE AO INCÊNDIO E A ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS, INCLUINDO A REGULARIZAÇÃO E/OU OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS – AVCB, NAS SEGUINTES EDIFICAÇÕES PÚBLICAS; CEMAC – CENTRO MUNICIPAL DE ARTES E CULTURA E TEATRO MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, no valor de R$ 30.888,09.

Objeto: CERTIFICADO DIGITAL E - CPF A1 E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 - CARTAO PARA A PRESIDENTE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE HERICA RICCI DONATO, no valor de R$ 360,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE PACOTE ILIMITADO DA PLATAFORMA FLICKR PRO, COM VIGÊNCIA DE 24 MESES, no valor de R$ 1.697,00.

Objeto: REVISÃO OBRIGATÓRIA DE VEÍCULO GM/ONIX/NOVO ONIX TURBO AT, DE USO DA SMGCI DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS – PLACA: FUS7C62, no valor de R$ 3.492,25.

Objeto: ASSINATURA DE LICENÇAS DE USO TEMPORÁRIO DE SOLUÇÃO ENTERPRISE/TEAMS DO PACOTE ADOBE CREATIVE CLOUD - ALL APPS, CONTEMPLANDO ATUALIZAÇÕES MANDATÓRIAS, SUPORTE TÉCNICO DE NÍVEL CORPORATIVO E ARMAZENAMENTO PERSISTENTE EM NUVEM.

Objeto: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE INSETOS, ROEDORES E ARACNÍDEOS COM FOCO EM ESCORPIÕES NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS (PRÉDIO DO SIM) A AV. SÃO CARLOS Nº 2137 CENTRO, no valor de R$ 920,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM ULTRA HD 4K COM MICROFONE EMBUTIDO E UM MONITOR DE ÁUDIO ATIVO ESTEREO 100W COM ENTRADA P2 E CABO P2 PARA PC (PAR DE CAIXAS DE SOM ESTÉREO AMPLIFICADAS DE ALTA QUALIDADE PARA PC), no valor de R$ 1.305,00.

Objeto: LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO OU SEMINOVO, TIPO SEDAN MÉDIO, COM BLINDAGEM NÍVEL III-A, PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE REFERENTE À LOGÍSTICA DO GABINETE DO SR. PREFEITO, no valor de R$ 57.600,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA/ADEQUAÇÃO DA COMUNICAÇÃO VISUAL DO ESTÁDIO MUNICIPAL PROF. LUÍS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO), INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE PAINÉIS (LONA/ACM), ADESIVAÇÃO, REMOÇÃO DE ADESIVOS ANTIGOS, LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS, no valor de R$ 49.270,90.

Objeto: CONTRATAÇÃO DIRETA PARA SEGURO VEICULAR DOS 03 (TRÊS) VEÍCULOS SEDAN, MODELO VW VIRTUS, ANO/MODELO 2024, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, IDENTIFICADOS PELAS PLACAS STV6F56, SUF9B96 E SWT0D39, no valor de R$ 9.202,65.

Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPOS INDIVIDUAIS, EMBALADOS EM CAIXAS CONTENDO 48 (QUARENTA E OITO) COPOS, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CONSUMO DURANTE REUNIÕES, AUDIÊNCIAS, ENCONTROS INSTITUCIONAIS E DEMAIS ATIVIDADES OFICIAIS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, no valor de R$ 1.592,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE CAFÉ DESCAFEINADO, EM PÓ, EMBALAGEM DE 250 G, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO, no valor de R$ 996,00.

Objeto: SOLICITAÇÃO DE SONDA DE GASTROSTOMIA DE 3 VIAS Nº 20FR X 6,70mm PACIENTE: PEDRO RODRIGUES DE FREITAS, no valor de R$ 522,72.

Objeto: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ANUAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA – SAMU SÃO CARLOS, no valor de R$ 19.885,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO DE TODA REDE DE TELEFONIA DO – SAMU SÃO CARLOS, no valor de R$ 20.000,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE BANHEIROS QUÍMICOS, INCLUINDO LIMPEZA PERIÓDICA, REPOSIÇÃO DE INSUMOS E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO CARNAVAL 2026, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SP, no valor de R$ 11.280,00.

Objeto: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ANUAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE RADIOCOMUNICAÇÃO – SAMU SÃO CARLOS, no valor de R$ 19.950,00.

Objeto: MATERIAIS ODONTOLÓGICOS VALIDADE MINIMA DE 12 MESES NO ATO DA ENTREGA, no valor de R$ 4.750,07.

Objeto: SOLICITAÇÃO DE MÁSCARA NASAL PARA CPAP TAMANHO M PACIENTE: RITA DE CÁSSIA MIGLIATO DE LIMA , no valor de R$ 198,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA 56ª COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR, no valor de R$ 59.900,00.

Objeto: SOLICITAÇÃO DE SONDA DE GASTROSTOMIA TIPO BOTTOM Nº 20FR X 3,5cm PACIENTE: GUILHERME HENRIQUE SANT'ANNA, no valor de R$ 990,00.

Objeto: REVISÃO DE VEÍCULO CAR315 - FIAT CRONOS DRIVE 1.3 DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO CARLOS, no valor de R$ 1.374,77.

Objeto: REVISÃO DE VEÍCULO CAR597 - FIAT CRONOS PRECISION 1.8, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO CARLOS, no valor de R$ 4.433,88.

Objeto: REVISÃO OBRIGATÓRIA DE VEÍCULO CAR599 – FIAT CRONOS PRECISION 1.8, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO CARLOS – PLACA: DMV8G39, no valor de R$ 5.280,42.

Objeto: REVISÃO DE VEÍCULO CAM699 - VOLKSWAGEN CONSTELLATION DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO CARLOS, no valor de R$ 7.500,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO NOVO PORTAL/SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, no valor de R$ 48.000,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA EM REGIME DE COMODATO O MODEM E ROTEADOR WI FI SEM LIMITES DE DADOS TRAFEGADOS PELO PERÍODO DO ANO DE 2026, no valor de R$ 2.518,80.

Objeto: SOLICITAÇÃO DE EXTENSOR DE SONDA PARA SONDA MIC-KEY DE 15cm, Nº 16FR (1 UNIDADE A CADA 2 MESES), no valor de R$ 1.680,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROSTOMIA TIPO BOTTOM Nº 12FR X 3,0cm PACIENTE: JOÃO MIGUEL SANTOS ALMEIDA, no valor de R$ 1.965,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, DESINFECÇÃO E PASSAGEM DE ENXOVAL E ROUPARIA DE AMBIENTE HOSPITALAR, no valor de R$ 46.000,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DIRETA PARA SEGURO VEICULAR DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MICRO ÔNIBUS, MODELOS: VW 8-160 MASCARELLO ANO 2013/2024 E MB LO-916 MASCARELLO ANO 2022/2023, COM PREFIXOS (PLACAS) DJM790 E FYU8E06, no valor de R$ 8.980,44.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALARES UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no valor de R$ 52.330,00.

Objeto: SOLICITAÇÃO DE BRAÇADEIRA ELÁSTICA DE COMPRESSÃO COM POLEGAR, TAMANHO PEQUENO, COMPRIMENTO LONGO (P3, COMPRESSÃO 30-40 mmHg), no valor de R$ 237,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CORAÇÃO, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NO INCISO II, ART. 75 DA LEI 14.133/2021, no valor de R$ 23.100,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VIDEODEGLUTOGRAMA, NO VALOR DE R$ 5.000,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK, no valor de R$ 4.899,00.

Objeto: SOLICITAÇÃO DE SONDA DE GASTROSTOMIA MIC-KEY Nº 18FR X 3,0cm PACIENTE: VINICIUS FERNANDO CORREA SALLES, no valor de R$ 990,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROSTOMIA MIC-KEY Nº 14FR X 0,8cm PACIENTE: LIVIA TENÓRIO NICOLA, no valor de R$ 1.965,00.

Objeto: SOLICITAÇÃO DE MÁSCARA PARA CPAP TAMANHO M COM FIXADOR PACIENTE: ERNANDES PEREIRA BALBINO, no valor de R$ 198,00.

Objeto: SOLICITAÇÃO DE MÁSCARA PARA CPAP OROFACIAL TAMANHO M PACIENTE: CARLOS RIBEIRO DA COSTA, no valor de R$ 210,00.

Objeto: SOLICITAÇÃO DE RESSUSCITADOR PULMONAR MANUAL (AMBU) PACIENTE: MAIRA LUZIA FONSECA, no valor de R$ 195,00.

Objeto: SOLICITAÇÃO DE EXTENSOR PARA SONDA DE GASTROSTOMIA MIC-KEY DE 30cm, Nº 14FR X 1,0cm PACIENTE: THEO CRIVELLARI LUIZ, no valor de R$ 1.680,00.

Objeto: SOLICITAÇÃO DE MÁSCARA FACIAL PARA BIPAP TAMANHO M E FILTROS DE AR PARA BIPAP PACIENTE: CARLOS ROBERTO ALVES DE OLIVIERA, no valor de R$ 210,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS NOVAS, ZERO QUILÔMETRO, TIPO MODELO HONDA NXR160 BROS CBS 2026/2026 OU SUPERIOR, DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DA CIDADE E INFRAESTRUTURA, no valor total de R$ 50.000,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO DE VEÍCULO - AUTO MASTER FURGÃO EXTRA VITRE 2.3 16V RENAULT UTILIZADO PELA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO - DGO – FROTA 144, no valor de R$ 2.372,93.

Objeto: AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA: MATERIAL HOSPITALAR ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO- COMPRA DIRETA COM VISTAS A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO ATÉ QUE O PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 22708/2025 PE 114/2025 QUE CONSTA EM ANDAMENTO, no valor de R$ 1.614,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPO POLIFIX 2 VIAS – MATERIAL HOSPITALAR - ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO- COMPRA DIRETA COM VISTAS A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO ATÉ QUE O PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 22708/2025 PE 114/2025 QUE CONSTA EM ANDAMENTO, no valor de R$ 2.280,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A3, COM VALIDADE DE 03 (TRÊS) ANOS, SENDO 11 (ONZE) UNIDADES NA MODALIDADE RENOVAÇÃO E 02 (DUAS) UNIDADES COM FORNECIMENTO DE TOKEN CRIPTOGRÁFICO NOVO, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXERCEM ATRIBUIÇÕES QUE EXIGEM ASSINATURA DIGITAL, ACESSO A SISTEMAS ESTRUTURANTES E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES A ÓRGÃOS DE CONTROLE E DEMAIS PLATAFORMAS OFICIAIS, no valor de R$ 2.828,80.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ – FAIXA “C” (DNIT) E EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA DE RUPTURA RÁPIDA – RR-2C, no valor de R$ 60.480,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL, no valor de R$ 3.492,72.

Objeto: AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGENOTERAPIA TIPO ÓCULOS ADULTO, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO- COMPRA DIRETA COM VISTAS A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO ATÉ QUE O PROCESSO DE LICITAÇÃO 11073/2024 E 22708/2025 RESTOU FRACASSADO, no valor de R$ 6.930,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CHALEIRAS ELÉTRICAS PARA USO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SMDECT, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COPA/COZINHA, VISANDO O PREPARO RÁPIDO E SEGURO DE ÁGUA QUENTE PARA CONSUMO INTERNO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES, PALESTRAS E RECEPÇÃO DE VISITANTES, no valor de R$ 254,10.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO 5º FESTIVAL DE COROS SÃO CARLOS, RESTRITAS AOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2026, COMPREENDENDO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E OFICINAS FORMATIVAS, EM LOCAL DOTADO DE INFRAESTRUTURA COMPATÍVEL COM EVENTO CULTURAL DE GRANDE PORTE, no valor de R$ 17.952,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: CÂNULA SHIRLEY SEM CUFF Nº 4,5 ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO- COMPRA DIRETA, no valor de R$ 3.977,60.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR, EM CARÁTER DE RENOVAÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA, DESTINADA À COBERTURA DE 02 (DOIS) VEÍCULOS OFICIAIS – PLACAS EHE0742 E EHE0681 - PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SMDECT, no valor de R$ 3.023,15.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES INSTALADOS NO PAÇO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS, COMPREENDENDO INTERVENÇÃO CORRETIVA EM 02 (DOIS) ELEVADORES COM CAPACIDADE DE 225 KG E MANUTENÇÃO PREVENTIVA PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES EM 04 (QUATRO) ELEVADORES, no valor de R$ 25.000,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A1, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, EMITIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA CREDENCIADA À INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP-BRASIL, DESTINADO AO USO INSTITUCIONAL DA SMDECT, PARA ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, ACESSO A SISTEMAS OFICIAIS E VALIDAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, no valor de R$ 127,20.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, no valor de R$ 3.545,00.

Objeto: MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRECISÃO MODELO PF-3 MARCA MECHEREY NANGEL NPF3A1085 E NPF3A1084, no valor de R$ 2.600,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO- COMPRA DIRETA COM VISTAS A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO, no valor de R$ 3.468,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMPO CIRÚRGICO - MATERIAL HOSPITALAR - ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO- COMPRA DIRETA COM VISTAS A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO ATÉ QUE O PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 22708/2025 RESTOU FRACASSADO PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ANDAMENTO Nº 725/2026, no valor de R$ 4.480,00.

Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, ESTRUTURAL E ACABAMENTOS DO DISPOSITIVO PIT STOP, ESPAÇO DESTINADO DE CONVIVÊNCIA E APOIO AOS MOTOFRETISTAS, LOCALIZADO NA AV. TRABALHADOR SÃO CARLENSE, no valor de R$ 24.500,00.

Objeto: SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EMITIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS (DOCUMENTOS JÁ IMPRESSOS, EM PAPEL A4, E ASSINADOS PELAS AUTORIDADES), REGISTRADOS PELA SEÇÃO DE REGISTROS, TOTALIZANDO 126 LIVROS EM CAPA DURA, TIPO BROCHURA, EM COR A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA ENTREGA DO MATERIAL A SER ENCADERNADO, COM ESCRITA EM DOURADO NA LATERAL (LOMBADA) DO LIVRO E EM TAMANHO A4, no valor de R$ 6.274,80.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR, COM COBERTURA TOTAL (COMPREENSIVA), PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DE USO DA GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL, no valor de R$ 10.270,48.

Objeto: CONTRATAÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA PRELIMINAR E VISTORIA TÉCNICA FINAL NO ESTÁDIO MUNICIPAL LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUIZÃO), NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SP, COM A FINALIDADE DE AFERIR A EXECUÇÃO DAS CORREÇÕES DETERMINADAS, BEM COMO PARA A ELABORAÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA DE ENGENHARIA/ESTRUTURAL, EM CONFORMIDADE COM PORTARIA ESPECÍFICA E COM OS REQUISITOS EXIGIDOS PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, no valor de R$ 35.500,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VISUAL INTERNAS E EXTERNAS, CONFECCIONADAS EM ACM E PVC, PERSONALIZADAS, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO, ORIENTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO VISUAL DOS AMBIENTES DO PRÉDIO SIGA, LOCALIZADO NA AVENIDA ALFREDO MAFFEI, Nº 3055, JARDIM RICETTI, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SP, no valor de R$ 57.620,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) CAPACETES DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTAS, MODELO ARTICULADO, NA COR BRANCA OU PRATA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DA CIDADE E INFRAESTRUTURA, VISANDO ASSEGURAR O ADEQUADO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES EXTERNAS QUE DEMANDAM DESLOCAMENTO FUNCIONAL POR MEIO DE MOTOCICLETA, NO VALOR TOTAL DE R$ 22.746,50.

Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ROÇADEIRA À COMBUSTÃO TRIMCUT FS221 E 01 (UM) SOPRADOR À COMBUSTÃO COSTAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CLIMA E MEIO AMBIENTE (SMCMA), no valor de R$ 5.651,89.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0 ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - COMPRA DIRETA COM VISTAS A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO ATÉ QUE O PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ANDAMENTO Nº 22708/2025 - PE 114/2025, no valor de R$ 3.870,00.

Objeto: MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO INDUSTRIAL LOCALIZADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS (PRÉDIO DO SIM) A AV. SÃO CARLOS Nº 2137, CENTRO, no valor de R$ 430,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR NO PALCO DO CEMAC – CENTRO MUNICIPAL DE ARTES E CULTURA, no valor de R$ 10.450,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE RAÇÕES (COMERCIAIS/ESPECÍFICAS) PARA A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO CANINO DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, no valor de R$ 4.416,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE PARTIDAS DOS CAMPEONATOS AMADOR/VARZEANO E VETERANO PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SP, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM DEVIDAMENTE QUALIFICADA PARA ATUAÇÃO NAS PARTIDAS PROGRAMADAS, no valor de R$ 59.480,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE RAÇÕES (COMERCIAIS/ESPECÍFICAS) PARA A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO CANINO DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, no valor de R$ 3.838,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL CREDENCIADO PELA POLÍCIA FEDERAL E ESPECIALIZADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, VISANDO A AFERIÇÃO DE APTIDÃO PSICOLÓGICA PARA A MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL DOS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, no valor de R$ 6.000,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TANQUINHOS DE LAVAR ROUPAS COM BATEDOR LATERAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E INTEGRAÇÃO GOVERNAMENTAL, no valor de R$ 1.350,00.

Objeto: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA PERIÓDICA COM HIGIENIZAÇÃO, REPOSIÇÃO DE INSUMOS (PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E SABONETE, QUANDO APLICÁVEL) E A RETIRADA DOS EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS, no valor de R$ 26.986,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E REPARO EMERGENCIAL DE REDE DE FIBRA ÓPTICA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, INCLUINDO IDENTIFICAÇÃO DO PONTO DE RUPTURA, FUSÃO DE FIBRAS, RECOMPOSIÇÃO DO CABO ÓPTICO E RESTABELECIMENTO DA CONECTIVIDADE DA REDE, no valor de R$ 6.900,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIDOR DE ALTO DESEMPENHO PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE IMAGENS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, DESTINADO AO PROCESSAMENTO, ANÁLISE E ARMAZENAMENTO DE DADOS PROVENIENTES DAS CÂMERAS INSTALADAS NA CIDADE, no valor de R$ 39.900,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET SATELITAL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSA, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E DEFESA ANIMAL, no valor de R$ 13.200,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO GERAL (PAPEL ALUMINIO, FILME PLÁSTICO E SACO LEITOSO) PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, BEM COMO AS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no valor de R$ 8.295,00.

Objeto: Contratação direta de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem em estabelecimento hoteleiro, localizado no município de São Carlos/SP, em regime de meia pensão (café da manhã e almoço), destinada ao atendimento dos expositores participantes da 61ª Exposição Nacional de Orquídeas, a ser realizada nos dias 24 e 26 de abril de 2026., no valor de R$ 41.279,84.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O AUTOMÓVEL - FIAT - PALIO WEEK ADVENT.LOCK.1.8 16V FLEX ANO/MODELO: 2013/2014 - PLACA DJM9824 - FROTA: CAR531, no valor de R$ 1.829,10.

Objeto: PRETENDE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE), CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, VISANDO ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO, no valor de R$ 10.050,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE BATERIA 3V PARA GLICOSÍMETRO, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NO INCISO II, ART. 75 DA LEI 14.133/2021, no valor de R$ 3.553,60.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA SEGURO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS: PEUGEOT EXPERT CARGO (FURGÃO/CARGA FECHADA) – PLACA: SUO4G37 IVECO DAILY 45-170 (VAN/MICRO-ÔNIBUS PASSAGEIRO) – PLACA: FTJ4D24 IVECO DAILY 45-170 (VAN/MICRO-ÔNIBUS PASSAGEIRO) – PLACA: EVI5J62 RENAULT LOGAN EXPRESSION 1.6 SCE (AUTOMÓVEL PASSAGEIRO) – PLACA: CUN5A10, no valor de R$ 10.449,73.

Objeto: AQUISIÇÃO DE TORNEIRA/REGISTRO PARA CILINDRO DE MERGULHO AUTÔNOMO (SCUBA) COMPATÍVEL COM MODELO DE CILINDRO S-80, no valor de R$ 1.500,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA PISCINA PÚBLICA, COMPOSTO POR AQUECEDOR DO TIPO TROCADOR DE CALOR E BOMBA DE CIRCULAÇÃO, DESTINADO AO AQUECIMENTO DA ÁGUA DA PISCINA LOCALIZADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO LUISÃO, no valor de R$ 34.940,00.

Objeto: SONDA DE GASTROSTOMIA TIPO M-NUTRI 14FR - 1,5cm - REF. KBG 1410 PACIENTE: THEO CRIVELLARI LUIZ, no valor de R$ 990,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, POR 12 MESES, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 02 (DOIS) ELEVADORES, SENDO UM ELEVADOR COM 4 PARADAS COM CAPACIDADE PARA 03 PASSAGEIROS E UM ELEVADOR TIPO PLATAFORMA COM 1 PARADA COM CAPACIDADE PARA 01 PASSAGEIROS, AMBOS INSTALADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA LOCALIZADA A AV. SÃO CARLOS Nº 2137 – CENTRO, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO, SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES NO PRÉDIO PÚBLICO, no valor de R$ 9.600,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA DESTINADOS À REFORMA E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO PLANEJADO EM MDF NA COZINHA/COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SMDECT, no valor de R$ 1.065,40.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA DETENTORA DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO IMPRESSO, DIÁRIO E DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITA, NO VALOR DE R$ 16.800,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO METROLÓGICA DE EQUIPAMENTOS DE HIGIENE OCUPACIONAL UTILIZADOS PELO SESMT, no valor de R$ 800,00.

Objeto: FORNECIMENTO MENSAL DE NITROGÊNIO LÍQUIDO NO BOTIJÃO CRIOGÊNICO DO CEME, no valor de R$ 9.420,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA AS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO ALUSIVAS AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA DESPORTOS, no valor de R$ 4.600,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE 5 (CINCO) CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A3, PADRÃO ICP-BRASIL, NA MODALIDADE E-CPF, VINCULADOS INDIVIDUALMENTE AO CPF DOS AUDITORES FISCAIS INDICADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO EM TOKEN USB CRIPTOGRÁFICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, no valor de R$ 976,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE VALORES DE TERRA NUA (VTN), COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, GARANTINDO ATUALIZAÇÃO NO VALOR BASE NA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR), no valor de R$ 13.000,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, GARANTINDO A ADEQUADA CONSERVAÇÃO, APRESENTAÇÃO E CONDIÇÕES DE USO DA FROTA UTILIZADA NAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS., no valor de R$ 6.000,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS À AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À SAÚDE, POR INTERMÉDIO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE., no valor total de R$ 25.000,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE CALÇADOS OPERACIONAIS (BOTAS TÁTICAS, COTURNOS E BOTAS DE MOTOCICLISTA), CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DESTINADOS AO USO DOS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL E DOS AGENTES DE TRÂNSITO DE SÃO CARLOS, no valor de R$ 54.680,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PISCINA NO CAPS II, no valor de R$ 8.640,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HABILITAÇÃO PARA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – CRMV-SP, ÓRGÃO QUE FISCALIZA E DISCIPLINA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CUIDADO DO PARQUE ECOLÓGICO, REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES SOB CUIDADOS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, no valor de R$ 128,00.

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CPF A1, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, EMITIDOS POR AUTORIDADE CERTIFICADORA CREDENCIADA À INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP-BRASIL, DESTINADOS AO USO INSTITUCIONAL DOS DIRETORES E DO CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E QUALIDADE URBANA – SMCQU, no valor de R$ 960,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO- COMPRA DIRETA COM VISTAS A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO ATÉ QUE O PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 26727/2025 QUE CONSTA EM ANDAMENTO SE DÊ POR ENCERRADO, no valor de R$ 15.145,10.

Objeto: AQUISIÇÃO DE 50 BONÉS E 110 CAMISETAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NA 6ª FASE DO CONCURSO – EDITAL 001/2024 (CURSO DE FORMAÇÃO GM), no valor de R$ 7.000,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL. REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO CAR679 – FIAT TORO FREEDOM TURBO 270, ANO 2024, DE USO DO GUARDA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS – PLACA: SWC9G41, no valor de R$ 3.789,13.

Objeto: AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO, MODELO PPE610DR3LPBR, GT610, 810 MHZ, 2GB MEMÓRIA, 64 BITZ, GDDR3, DESTINADO À SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO, no valor de R$ 215,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR, DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ERGONOMIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, COMPREENDENDO 02 MONITORES 29", 01 NOTEBOOK I7 16GB RAM, 04 KITS DE TECLADO E MOUSE SEM FIO E 10 SUPORTES ERGONÔMICOS PARA OS PÉS, no valor de R$ 11.475,60.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO DO TEATRO MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, no valor de R$ 1.041,92.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO E ATENDIMENTO À PROJETO TÉCNICO PARA SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA ATENDIMENTO NA FESTA DO MILHO DE ÁGUA VERMELHA, DIAS 11 E 12/04/2026, PRESENTE NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DE SÃO CARLOS, no valor de R$ 6.845,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO (CHILLER) INSTALADO NO TEATRO MUNICIPAL “DR. ALDERICO VIEIRA PERDIGÃO” DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, no valor de R$ 92.730,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, COMPREENDENDO DEDETIZAÇÃO COMPLETA, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, COMBATE E CONTROLE DE PROLIFERAÇÃO DE FORMIGAS E ESCORPIÕES, A SEREM EXECUTADOS NOS PRÉDIOS DAS BASES AVANÇADA (ENDEREÇO: RUA EUGÊNIO DE ANDRADE EGAS N°151 – VILA BRASÍLIA, AO LADO DO VELÓRIO MUNICIPAL) E BASE OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL (ENDEREÇO: AVENIDA BRUNO RUGGIERO FILHO, 1591 – SANTA FELÍCIA), no valor de R$ 6.500,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓRTESE BILATERAL DE POSICIONAMENTO FUNCIONAL PARA MÃOS EM GARRA (TALAS PARA MÃOS EM GARRA) EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, no valor de R$ 289,00.

Objeto: CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO, TRANSPORTE E REINSTALAÇÃO DE 08 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, SENDO 08 DESINSTALAÇÕES COM TRANSPORTE ENTRE ENDEREÇOS NO CENTRO DE SÃO CARLOS/SP, E REINSTASLAÇÃO DE 03 APARELHOS DE 24.000 BTUs, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS, no valor de R$ 5.860,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CONVERSORES DE PROTOCOLO IP ATA PARA TELEFONES ANALÓGICOS, no valor de R$ 10.352,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE 30 LICENÇAS DE SOFTWARE PARA TECNOLOGIA VOIP PARA INTEGRAR AS REDES DE VOZ E DADOS EM UMA ÚNICA INFRAESTRUTURA IP, PERMITINDO A UTILIZAÇÃO DE RAMAIS INTERNOS E EXTERNOS VIA INTERNET POR MEIO DE SOFTPHONES, APARELHOS IP OU DISPOSITIVOS MÓVEIS ADEQUADOS À ROTINA OPERACIONAL, APROVEITANDO OS APARELHOS ANALÓGICOS JÁ EXISTENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO VALOR DE R$ 5.790,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, no valor de R$ 980,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA, INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO AMBULATÓRIO MATERNO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, no valor de R$ 51.600,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL DEVIDAMENTE CREDENCIADOS JUNTO À POLÍCIA FEDERAL, ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A AFERIÇÃO DE APTIDÃO PSICOLÓGICA DOS CANDIDATOS, VISANDO ATENDER À 6ª FASE DO CONCURSO PÚBLICO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREVISTO NO EDITAL Nº 001/2024 – CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA DE GUARDA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, no valor de R$ 20.000,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSEIO RECREATIVO ITINERANTE, ENQUADRÁVEL COMO ATIVIDADE DE RECREAÇÃO E LAZER, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTRUTURA TEMÁTICA DO TIPO “TRENZINHO DA ALEGRIA” OU SIMILAR, COM A FINALIDADE DE ATENDER À PROGRAMAÇÃO INSTITUCIONAL ALUSIVA AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARADESPORTOS, no valor de R$ 2.300,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL. REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO CAR135 – FIAT STRADA FREEDOM CD 1.3 FLEX ANO 2024, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL E BEM ESTAR ANIMAL – PLACA: SWP9I61, no valor de R$ 1.939,37.

Objeto: AQUISIÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE PAPEL TERMOSSENSÍVEL PARA CARDIOTOCÓGRAFO, DESTINADO AO AMBULATÓRIO MATERNO INFANTIL INTERMEDIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, no valor de R$ 1.302,40.

Objeto: AQUISIÇÃO DE AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE), DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CLIMA E MEIO AMBIENTE DE SÃO CARLOS, VISANDO ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL, no valor de R$ 9.224,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO POR MEIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (NÍVEIS 1,2 E 3), COM RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO DOS TIPOS PÓ QUÍMICO E ABC E CO2, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E A INSTALAÇÃO / FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E PINTURAS DE SOLO COM A DEMARCAÇÃO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, PARA O DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CUIDADO DO PARQUE ECOLÓGICO (DGCPE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E BEM ESTAR ANIMAL (SMDRMEA), no valor de R$ 2.260,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO PARA A ATENDIMENTO DA DEMANDA DA GUARDA MUNICIPAL E SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÕES DE TRÂNSITO, no valor de R$ 44.640,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUÍMICOS E SANEANTES HOSPITALARES/VETERINÁRIOS DESTINADOS À DESINFECÇÃO DE AMBIENTES, SUPERFÍCIES E ANTISSEPSIA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANEJO SANITÁRIO E BIOSSEGURANÇA DO AMBIENTE DO PARQUE ECOLÓGICO DE SÃO CARLOS, no valor total de R$ 10.725,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA CAPINADEIRA URBANA PARA VIAS PAVIMENTADAS, COMPOSTA POR 16 CABOS DE AÇO DE 1.1/4’’ PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA DA ZELADORIA URBANA PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E QUALIDADE URBANA (SMCQU), no valor de R$ 43.382,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA PAPEL HIGIÊNICO EM BOBINA DE 300 METROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, no valor de R$ 4.785,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, INSTALAÇÃO E A CONFIGURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERLIGAR A REDE LÓGICA DO MUNICÍPIO (REDE SANCA) ENTRE A SEDE DA SECRETARIA DE CIDADE INTELIGENTE E TRANSPARÊNCIA, SITUADA NO HUB DE INOVAÇÃO ONOVOLAB E A FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA, no valor de R$ 8.985,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RUFO EM ALUMÍNIO (PINGADEIRA), COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA 02- 035 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA, no valor de R$ 9.830,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO E ATENDIMENTO À PROJETO TÉCNICO PARA SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, PARA ATENDIMENTO NA FESTA DO CLIMA, DIAS 25 E 26/04/2026, E A EXPOSIÇÃO DE ORQUÍDEAS, DIAS 24, 25 E 26/04/2026, PRESENTES NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DE SÃO CARLOS, no valor de R$ 31.764,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL. REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO CAR187 – CITROEN C3 LIVE PK 1.0, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE INFÂNCIA E JUVENTUDE – PLACA: FSR6F16, no valor de R$ 5.474,77.

Objeto: AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROSTOMIA MIC-KEY (0120-14-2,5) PACIENTE: TATIANE NICOLETTI DOS SANTOS - P.A. 7675/2026 Justificativa: O MATERIAL SOLICITADO NÃO ESTÁ CONTEMPLADO EM NENHUMA DAS LICITAÇÕES VIGENTES, no valor de R$ 990,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS DE MANGA LONGA GRAMATURA 30G/M² PARA ATENDER A DEMANDA DA SMS, no valor de R$ 16.200,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO E INTERVENÇÃO ARTÍSTICA CIRCENSE, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SMEDU), GARANTINDO A REALIZAÇÃO DO EVENTO “DIA DO BRINCAR”, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 18.098/2017, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SP, NAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS – FESC, CAMPUS I, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, Nº 2828, VILA NERY, NO DIA 30/05/2026, NO PERÍODO DAS 08H30 ÀS 12H00, no valor de R$ 12.250,00.

Objeto: RENOVAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO FURGÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: CITROËN JUMPY, PLACA SUV4J65, CHASSI 9V7VBYHVERA004435 E CITROËN JUMPY, PLACA SUQ9G65, CHASSI 9V7VBYHVERA003915, no valor de R$ 4.588,48.

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRÓTESE OCULAR CONVENCIONAL COM ÍRIS PINTADA À MÃO PARA PACIENTE MARISA DE JESUS TAVARES, NO VALOR DE R$ 2.500,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE ESCADAS E APOIOS ERGONÔMICOS PARA OS PÉS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE NECESSIDADES OPERACIONAIS E DE ERGONOMIA NO AMBIENTE DE TRABALHO DA SERVIDORA PROFESSORA EVA EMANNUELLY MIRANDA SILVA, VISANDO PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE, SEGURANÇA E CONFORTO NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS, no valor de R$ 1.366,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS BULBO 15W LED E LÂMPADAS TUBULAR 18W PARA USO NAS SALAS DE AULA DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no valor de R$ 20.585,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EMBALAGENS PLÁSTICAS). JUSTIFICATIVA: AS EMBALAGENS SERÃO DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO, PROTEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS, KITS E DOAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, no valor de R$ 4.026,00.

Objeto: CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO À DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, INFORMATIVA E EDUCATIVA DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS, ABRANGENDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, DIVERSIDADE SEXUAL E GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA, no valor de R$ 5.430,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESTRUTURAL DE ABRIGO DE PONTO DE ÔNIBUS DANIFICADO LOCALIZADO NA RUA RIO PARANÁ – BAIRRO JÓQUEI CLUBE E 10 EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS COM ESTRUTURAS DANIFICADAS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA, GARANTINDO A CONTINUIDADE E SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A PLENA OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARADESPORTOS.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA USO EM ATIVIDADES NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - PRÓ AGUA, no valor de R$ 12.560,54.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, PROTOCOLO, ACOMPANHAMENTO E SUPORTE TÉCNICO AO PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PARA OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO MATSURI SÃO CARLOS, PREVISTO PARA OS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2026, E DO FESTIVAL DE COROS SÃO CARLOS, PREVISTO PARA OS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2026, no valor de R$ 15.732,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, CONSISTENTES NA ANÁLISE, VERIFICAÇÃO, AUDITORIA E OTIMIZAÇÃO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, ABRANGENDO TODAS AS UNIDADES CONSUMIDORAS VINCULADAS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, no valor de R$ 103.000,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE STAFF OPERACIONAL PARA APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO (GP EXTREME, GP SPRINT E GP SUPER SPRINT), no valor de R$ 60.460,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE COLETES DE SINALIZAÇÃO DE ALTA VISIBILIDADE, PERSONALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS E IDENTIFICAÇÃO VISUAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA "SÃO CARLOS MAIS BONITA", NO VALOR DE R$ 17.050,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE EMPILHADEIRA HIDRÁULICA DE ELEVAÇÃO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 500 KG E ELEVAÇÃO MÍNIMA DE 1,6 METROS, A QUAL DESTINA-SE AO SUPORTE OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL, ESPECIFICAMENTE PARA O TRANSPORTE E POSICIONAMENTO DE MOTOBOMBAS E KITS DE COMBATE A INCÊNDIO EM VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA, no valor de R$ 5.103,20.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL. REVISÃO DE 120.000KM DO VEÍCULO CAR605 – CHEVROLET S10 LS DD4 ANO 2022, DE USO DO GUARDA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS – PLACA: EXI1C33.

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, UM ESTEREOMICROSCÓPIO BINOCULAR COM OBJETIVO DA CONSOLIDAÇÃO DO MONITORAMENTO DA RESISTÊNCIA DE AEDES AEGYPTI, EM CONFORMIDADE COM A NOTA INFORMATIVA Nº10/2025 – CGARB/DEDT/SVSA/MS, no valor de R$ 1.497,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL. VEÍCULO FROTA CAM023 – IVECO TECTOR 150E21 ANO 2022, DE USO DA DEPARTAMENTO SEÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DE SÃO CARLOS – PLACA: GHK6G15, no valor de R$ 5.670,73.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL. VEÍCULO FROTA CAM113 – IVECO STRALIS 460S36T ANO 2019/2020, DE USO DA SEÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DE SÃO CARLOS – PLACA: FXF8G26

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL. VEÍCULO FROTA CAM125 – IVECO TECTOR 9-190 ANO 2020, DE USO DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE SÃO CARLOS – PLACA: GJC1G89, no valor de R$ 10.272,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL. VEÍCULO FROTA CAM141 – VOLKSWAGEN VW 24260 CRM 6X2 ANO 2022, DE USO DA SEÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DE SÃO CARLOS – PLACA: FQH0B53, no valor de R$ 853,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL. VEÍCULO FROTA CAM151 – CHEVROLET D60 ANO 1986, DE USO DA SEÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DE SÃO CARLOS – PLACA: BNZ4674.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL. VEÍCULO FROTA CAM299 – VOLKSVAGEM 8.120 EURO3 ANO 2005/2006, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO CARLOS – PLACA: DBS5715, no valor de R$ 6.274,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL. VEÍCULO FROTA CAM335 – VOLKSVAGEM 26-220 EURO3 ANO 2007, DE USO DA SEÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DE SÃO CARLOS – PLACA: DBS5773.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL. VEÍCULO FROTA CAM339 – VOLKSVAGEM 15-180 EURO WORKER ANO 2007, DE USO DA SEÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DE SÃO CARLOS – PLACA: DBS5771.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL. VEÍCULO FROTA CAM487 – AGRALE 13000 ANO 2011/2012, DE USO DA DEPARTAMENTO SEÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DE SÃO CARLOS – PLACA: EHE0724.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL. VEÍCULO FROTA 659 – RENAULT DUSTER 20D 4X4 ANO 2018, DE USO DA GUARDA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS – PLACA: FVU3026.

Objeto: AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CADEIRAS DE RODAS ESPORTIVAS ADAPTADAS PARA AS MODALIDADES DE HANDEBOL EM CADEIRA DE RODAS E BASQUETEBOL EM CADEIRA DE RODAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PARADESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARADESPORTOS (SMPDP) EM PARCERIA COM O CENTRO DE REFERÊNCIA PARALÍMPICA (CRP) DE SÃO CARLOS, no valor de R$ 40.000,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE 25 LÂMPADAS DO TIPO LED (PERA), LUZ BRANCA, BULBO A75, 12 WATTS, BIVOLT, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE ARQUIVO DE PROCESSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E INTEGRAÇÃO GOVERNAMENTAL, no valor total de R$ 117,50.

Objeto: AQUISIÇÃO DE DIETA ANTIREFLUXO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, NO VALOR DE R$ 1.600,00.

Objeto: REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL. REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO CAR011 – MITSUBISHI L200 SPORT GL 2.4 4X4 ANO 2019, DE USO DA DEFESA CIVIL DE SÃO CARLOS – PLACA: EBA7949, no valor de R$ 7.976,47.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL. VEÍCULO FROTA CAM141 – VOLKSWAGEN VW 24260 CRM 6X2 ANO 2022, DE USO DA SEÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DE SÃO CARLOS – PLACA: FQH0B53, no valor de R$ 2.389,51.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL. VEÍCULO FROTA CAM349 – VOLKSVAGEM 24-220 EURO3 ANO 2007, DE USO DA DEPARTAMENTO SEÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DE SÃO CARLOS – PLACA: DBS5787.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL VOLTADO AO CONTROLE DE ESCORPIÕES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CEMEI HOMERO FREI, GARANTINDO A IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS, AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS E APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO, CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA.

Objeto: AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FÍSICA (E CPF), TIPO A3, COM VALIDADE DE 36 MESES (TRÊS ANOS), ARMAZENADO EM MÍDIA CRIPTOGRÁFICA (TOKEN USB INCLUSO), PARA GARANTIR A ASSINATURA ELETRÔNICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARADESPORTOS, NO VALOR DE R$ 390,40.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, COM FOCO ESPECÍFICO NO COMBATE, MANEJO E PREVENÇÃO DE ESCORPIÕES, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA (SMDSC), no valor de R$ 5.889,73.

Objeto: AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CPF OU E-CNPJ (A3), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, no valor de R$ 585,60.

Objeto: AQUISIÇÃO DE CONTAINER PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NO HORTO MUNICIPAL NAVARRO DE ANDRADE, no valor de R$ 12.500,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE VISIBILIZEM A MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL. VEÍCULO FROTA CAM679 – MERCEDES MB 15 SPRINT RONTAM AMB ANO 2018/2019, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO CARLOS – PLACA: CRT8243, no valor de R$ 6.100,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO COM VISTAS A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO, no valor de R$ 3.463,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CNPJ A1 E E-CPF A1, EMITIDOS POR AUTORIDADE CERTIFICADORA CREDENCIADA PELA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP-BRASIL, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, AO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, SR. ANTONIO DONATO NETTO, E À CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, MIRELLA DE OSTE, PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMAS OFICIAIS, ASSINATURAS DIGITAIS DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, no valor de R$ 442,40.

Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA A COMBÚSTÃO PROFISSIONAL PARA CORTE DE VEGETAÇÃO DENSA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO – DEPARTAMENTO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, no valor de R$ 999,90.

Objeto: AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAIXAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPOS PLÁSTICOS INDIVIDUAIS, SENDO CADA CAIXA COMPOSTA POR 48 (QUARENTA E OITO) COPOS, COM PRODUTO DEVIDAMENTE REGISTRADO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.

Objeto: AQUISIÇÃO DE FITA DE PROTEINÚRIA (DEZ PARÂMETROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no valor de R$ 1.200,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) UNIDADES DE BOLO SIMPLES, REDONDO, DE MASSA BRANCA, COM COBERTURA TIPO TOALHA FELPUDA (BOLO GELADO DE COCO), DE APROXIMADAMENTE 1 KG. EMBALAGEM PLÁSTICA DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, no valor total de R$ 4.200,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR, DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO ECPF, PADRÕES A1 + NUVEM E A3 + TOKEN, no valor de R$ 831,20.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE 05 BRINQUEDOS INFLÁVEIS, TODOS COM MONITORES INCLUSOS, PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIA DO BRINCAR, no valor de R$ 2.400,00.

Objeto: AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CPF OU E-CNPJ (A3), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES OU REDES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE CABO DE FIBRA ÓPTICA E RESTABELECIMENTO DE CONECTIVIDADE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE BATERIAS, LANÇAMENTO DE CABOS, FUSÕES, FIXAÇÕES E TESTES DE CERTIFICAÇÃO, A FIM DE REPARAR O ROMPIMENTO DA REDE DE DADOS DO PARQUE ECOLÓGICO DE SÃO CARLOS.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE 04 MÁQUINAS DE PIPOCA E 04 MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE, TODOS COM MONITORES INCLUSOS, PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIA DO BRINCAR, no valor de R$ 3.840,00.

Objeto: CONTRATAÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA OFTALMOLÓGICA, VISANDO O CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO ATENDIMENTO DA PACIENTE VANESSA ROMANHOLI.